本篇文章给大家谈谈陪领导出差旅游吃饭费用怎么处理，以及陪领导出差要准备什么对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、出差和领导一起吃饭,住宿,入账时计入哪个科目?
- 2、和领导出去吃饭应该谁买单?
- 3、员工差旅费是怎么报销的?
- 4、假如和领导出差,上司请请亲戚吃饭,准备走公司的帐,你应该怎么办
- 5、和领导一起出差,有必要帮领导垫付费用吗?
出差和领导一起吃饭,住宿,入账时计入哪个科目?
1、会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。
2、出差的餐饮费，直接计入“管理费用——差旅费”科目。报销范围 差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
3、住宿费用、车费可记入差旅费，餐费记入业务招待费。注意：业务招待费进入成本是要按规定的比例的。
4、差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出。
和领导出去吃饭应该谁买单?
1、如果是领导叫你去吃饭的话，你不用考虑要不要付钱的问题，去吃就对了。
2、如果关系不错，可以提出自己买单或者提前买单。但是如果是一般关系的话，不主动去买单，否则给人感觉你不给他面子，感觉领导还得蹭员工的饭。
3、一般来说，第一次见面吃饭，都会默认由男方付钱买单，如果你当场坚持AA制，或者到家后把钱转给对方，通常就是暗示你没有看上对方；如果你接受了男方买单，就代表着有进一步认识对方的打算。
4、至于什么时候出去买单比较合适：你可以利用上洗手间的机会，出去把单给买了。也可以等吃完饭之后，当然，还是第一种方式更合适一些。
员工差旅费是怎么报销的?
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、差旅费报销流程通常包括以下几个步骤：提交申请、审核、批准和报销。首先，员工需要提交差旅费报销申请，附上相关***和凭证。申请中需要详细说明出差目的、时间、地点和费用明细。
3、差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
4、差旅费报销流程如下：出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。
***如和领导出差,上司请请亲戚吃饭,准备走公司的帐,你应该怎么办
1、身为员工，当然要管好自己的嘴巴，谨防“祸从口出”，这时要小心观察上司的表情和语气，谨慎回应上司问话，尽量做到滴水不漏。
2、你可以主动和领导沟通。在你和领导主动沟通之前，如果你本身是一个非常细心的人，你应该大致能知道领导为什么生气。如果你实在想不通领导生气的原因，你完全可以主动和领导沟通。
3、你和领导都在单独吃饭 如果领导碰巧是一个人，你可以过去打招呼顺便买单，因为这只是一顿家常便饭。一般人不会有很多人一起吃就吃不下，所以你大方地坐在他旁边，也可以和他好好聊聊。领导也希望离员工不要太远。
和领导一起出差,有必要帮领导垫付费用吗?
员工在跟老板一起出差吃饭，员工不应该主动结账，而是应该让老板去进行结账。毕竟是和老板一起出差，在出差的过程中所产生的任何费用都应该由老板去进行支出。
拿一下又何妨？我觉得应该拿一下，领导要想的事多，做为[_a***_]应该在旁边多做些细节上的小事，并同时参与领导出差所要做的大事：看有没有什么没考虑到的，或疏忽了的地方，这才是领导带你出差的目的所在吧。
要么付了也会安顿事后报销，不会让你因公垫付。所以下属也没必要抢着买单，万一一顿饭好几千，你还抢着买吗？正常公司范畴对公业务抢着买也是老板首肯了事后可以报销的。
偶尔垫一次没什么，不是领导在一起吃饭也有自己出钱的时候，如果不是太多，垫一次也无防，也可以委婉的点一下领导，相信这不是什么大不了的事。
如果是出差，一般情况下，公司会有出差补助，住宿费用可以进行报销，所以不必担心钱会白白垫付出去。因此，你可以大胆地抢着付钱。
说实话我们不应该答应，那我们该怎样聪明地拒绝领导让你自己先垫钱买东西或路费，然后再报销的请求？其实没上过班的人，才会想着拒绝先垫钱。
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